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    常德職業技術學院 2017年度部門決算公開

    發布日期:2018-07-24 作者:

    第一部分  學院概況

    一亚博app官网入口、主要職能

    培養大專、中專學歷人才,促進常德社會經濟發展。負責大專、中專學歷教育亚博app官网入口;培養醫藥衛生、裝備制造、建筑、農林、IT、商貿、經濟管理等行業高素質技術技能型專門人才。從事相關的科學研究亚博app官网入口、附屬產業開發及社會服務。

    二、部門決算單位構成

    從決算單位構成來看,學院部門決算只包括學院本級。下設黨政辦公室、組織宣傳部亚博app官网入口、紀檢監察室、人事處、教務處、學生處、保衛處、科技處亚博app官网入口、計劃財務處、資產基建處、后勤管理處亚博app官网入口、發展規劃處、招生處等行政職能處室和團委、工會亚博app官网入口、圖書館、現代教育技術中心亚博app官网入口、教育學院、培訓部、公共課部、思政課部、國際教育部等教輔機構。設有護理系、藥學系、醫學系、機電工程系、土建系、農業與經濟系,和一家司法鑒定中心以及兩所附屬醫院。本部門決算不含兩所附屬醫院和司法鑒定中心。

    第二部分 2017年度部門決算表(公開表格附后)

    第三部分  2017年度部門決算情況說明

    一、關于2017年度收入支出決算總體情況說明

    2017年部門決算編報范圍包括學院的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括一般公共預算撥款和納入專戶管理的非稅收入亚博app官网入口,又包括上級補助收入等;支出主要是保障學院教學教研和學生管理等工作的正常開展亚博app官网入口。收入24181.15萬元(政府性基金撥款收入0元),較上年增加53.08%亚博app官网入口,支出23105.8萬元,較上年增加30.15%。收支結余1075.35萬元亚博app官网入口,年末結余3229.81萬元亚博app官网入口。

    二、關于2017年度收入決算情況說明

    收入決算數24181.15萬元亚博app官网入口,其中亚博app官网入口,財政撥款收入16028.30萬元亚博app官网入口,占66.28%,事業收入8152.85萬元亚博app官网入口,占33.72%,年末結余3229.81萬元,較上年增加71.95%。

    三、關于2017年度支出決算情況說明

    支出決算數23105.8萬元,其中人員經費12488.10萬元,日常公用經費支出10509.83萬元,對附屬單位補助支出107.88萬元。

    四、關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

    財政撥款收入16028.3萬元,較上年增加65.96%亚博app官网入口,財政撥款支出14190.28萬元,較上年增加23.58%。

    五、關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況。財政撥款支出14190.28萬元,較上年增加23.58%。

    (二)財政撥款支出決算結構情況。財政撥款支出14190.28萬元亚博app官网入口,其中,工資福利支出6195.57萬元亚博app官网入口,占43.66%亚博app官网入口亚博app官网入口,商品和服務支出907.33萬元亚博app官网入口,占6.39%,對個人和家庭補助支出4096.86萬元,占28.87%,其他資本性支出2990.54萬元,占21.07%。

    (三)財政撥款支出決算具體情況。財政撥款支出決算14190.28萬元,較預算數10928.8萬元,增加29.85%亚博app官网入口亚博app官网入口,增加的主要原因為一是財政工資及年終績效考核獎等人頭經費按政策增資,財政撥款數增加亚博app官网入口;二是市教育費附加用于校園提質改造資金撥款增加。

    六亚博app官网入口、關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    一般公共預算財政撥款支出14190.28萬元,其中人員經費10292.42萬元,占72.53%,日常公用經費支出3897.86萬元,占27.47%亚博app官网入口。

    七、關于單位2017年度“三公”經費支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。 “三公”經費一般公共預算財政撥款支出17.41萬元,其中公務接待7.50萬元,公務用車9.91萬元,與預算數持平。較上年一般公共預算財政撥款支出減少6.91萬元。

        (二)“三公”經費支出決算具體情況說明。2017年“三公經費”總額 191.72 萬元亚博app官网入口,較上年減少6.64%。其中一般公共預算財政撥款支出17.41萬元亚博app官网入口,納入專戶管理的非稅收入撥款支出174.31萬元。公務接待費 33.44 萬元,較上年減少16.53 %;交通費156.19 萬元,較上年增加3.46%;出國出境費2.08萬元,較上年減少84.49 %亚博app官网入口。交通費增加的主要原因:一是學生人數增加,校外實習實訓交通費增加;二科研、培訓以及社會服務等交通費增加;三是我院為定點扶貧的牽頭單位,新增加了扶貧交通費。

    八、關于2017年度政府性基金預算收入支出決算情況(無)

    九、其他重要事項

    (一)機關運行經費支出情況亚博app官网入口。本部門2017年度機關運行經費(商品和服務支出)支出4905.08萬元,比上年增加702.4萬元,增長16.71%。主要原因是:學院提質改造后,水電擴容以及用電設備增加導致水電費增加亚博app官网入口;后勤服務質量提升,采取向社會購買保安及衛生保潔服務,物業費增加;學院設施設備逐步老化亚博app官网入口,維修及勞務費增加;按照上級政策提高了工會經費的提取比例,等等。

    (二)政府采購支出情況。本部門2017年度政府采購支出(含學院內部采購)總額5817.74萬元亚博app官网入口,其中:政府采購貨物支出1587.83萬元、政府采購工程支出4048.81萬元、政府采購服務支出181.5萬元亚博app官网入口。

    (三)國有資產占用情況。截至2017年12 月31 日亚博app官网入口,本部門有車輛1臺。學院自2005年進行了公車改革亚博app官网入口,教職工上下班及市外交通費采取租用社會車輛,市內公務用車享受一定的車費補助。為方便機要和特殊情況用車亚博app官网入口,2017年報市財政局批準,采購了一臺小車。

    (四)預算績效情況的說明亚博app官网入口亚博app官网入口。

    1、部門績效總目標完成情況。

    ①完成在校學生的日常教學管理、科研和其他工作

    ②完成設備采購、大型修繕和基本建設任務

    ③完成招生計劃任務和畢業生就業等相關工作

    ④實現校園環境質量提升、專業建設水平提升亚博app官网入口、管理水平提升。

    ⑤建成綜合治理先進單位和市級文明單位。

    ⑥完成了各類社會培訓

    2、部門績效年度目標。

    數量指標:2017年完成1萬余名在校學生的教學和實訓任務,3500多名實習學生的實習安排和指導亚博app官网入口,3000多名畢業生的就業指導,招生計劃3500名亚博app官网入口,社會培訓近9000人次,完成基建及設備采購近6000萬元。

    質量指標:通過組織教學,學生成績合格率在88%以上,為社會輸送合格畢業生3300多名,實習學生崗位安排率100%

    時效指標:2017年全年度。

    成本指標:在保人員經費和基本運轉的前提下,利用資金結余以及爭取上級財政支持,推進了學院提質改造亚博app官网入口,確保了收支平衡。

    經濟效益指標:完成年度非稅收入收繳任務。

    社會效益指標:培養合格的大中專畢業生亚博app官网入口,培訓地方經濟建設和管理人才,服務地方經濟建設。

    生態效益目標:搞好校園美化亮化綠化,打造桃花景觀。

    可持續影響指標:不斷完善學院內涵建設和基礎設施建設,創造一流職業技術學院。

    社會滿意度:實習單位滿意度95%以上,社會培訓滿意度90%以上,教職工滿意度95%以上亚博app官网入口。

    3、部門績效目標完成情況

    學院以培養適應社會發展需求的高素質技術技能型專門人才為目標,加強日常教學管理工作,注重內涵建設亚博app官网入口。在2017年度完成在校生的教學和實習實訓任務及畢業生的就業指導工作,實習學生崗位安排率100%。完成招生計劃3500多名亚博app官网入口,社會培訓近9000人次,完成各項科研和項目建設工作。實習單位滿意度95%以上,社會培訓滿意度98%以上,教職工滿意度95%以上亚博app官网入口。校園環境得到大幅度改善,獲得了市級文明校園稱號,社會聲譽有了顯著提升;就瓿闪2017年度績效目標。

    附表1  收入支出決算總表

    附表2  收入決算表

    附表3  支出決算表

    附表4  財政撥款收入支出決算總表

    附表5  一般公共預算財政撥款支出決算表

    附表6  一般公共預算財政撥款基本支出決算表(按功能分類)

    附表7  一般公共預算財政撥款基本支出決算表(按經濟分類

    附表8  政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    附表9  2017年專項資金分配使用情況表

                                                                  2018723

       附表一                               收入支出決算總表

      部門:常德職業技術學院                                                                單位:萬元

    收入

    支出

    項      目

    行次

    決算數

    項      目

    行次

    決算數

    欄      次

    1

    欄      次

    2

    一亚博app官网入口、財政撥款收入

    1

    16028.30

    一、一般公共服務支出

    14

    45.40

    二、上級補助收入

    2

    0.00

    二亚博app官网入口、外交支出

    15

    0.00

    三、事業收入

    3

    8152.85

    三、國防支出

    16

    0.00

    四、經營收入

    4

    0.00

    四、公共安全支出

    17

    0.00

    五亚博app官网入口、附屬單位上繳收入

    5

    0.00

    五、教育支出

    18

    20582.40

    六、其他收入

    6

    0.00

    六、科學技術支出

    19

    57.00

    7

    七、其他支出

    20

    2421.00

    8

    21

    本年收入合計

    9

    24181.15

    本年支出合計

    22

               23105.80

    用事業基金彌補收支差額

    10

    276.14

         結余分配

    23

                   0.00

    年初結轉和結余

    11

    1878.31

      年末結轉和結余

    24

                 3229.81

    12

    25

    合計

    13

    26335.60

    合計

    26

                    26335.60

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


       

       附表2:                                     收入決算表 

       部門:常德職業技術學院                                                             單位:萬元                                                                              

    項      目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業收入

    經營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計

    24181.15

    16028.30

    0.00

    8152.85

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況亚博app官网入口。

     

     附表3:                                 支出決算表

     部門:常德職業技術學院                                                     單位:萬元

    項      目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經營支出

    對附屬單位補助支出

    功能分類

    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    23105.80

    22997.92

    0.00

    0.00

    0.00

    107.88

    注:本表需細化到支出功能分類的項級科目。

     

      附表4                              財政撥款收入支出決算總表

       部門:常德職業技術學院                                                                                                          單位:萬元

    收入

    支出

    項      目

    行次

    金額

    項      目

    行次

    合計

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算

    財政撥款

    欄      次

    1

    欄      次

    2

    3

    4

    一亚博app官网入口、一般公共預算財政撥款

    1

    16028.30

    一、一般公共服務支出

    15

    45.40

    45.40

    0.00

    二、政府性基金預算財政撥款

    2

    0.00

    二、外交支出

    16

    3

    三、國防支出

    17

    4

    四、公共安全支出

    18

    5

    五、教育支出

    19

    11666.89

    11666.89

    6

    六亚博app官网入口、科學技術支出

    20

    57.00

    57.00

    7

    七、社會保障和就業支出

    21

    1023.61

    1023.61

    8

    八、其他支出

    22

    1397.39

    1397.39

    本年收入合計

    9

    16028.30

    本年支出合計

    23

    14190.29

    14190.29

    年初財政撥款結轉和結余

    10

    1391.79

    年末結轉和結余

    24

    3229.81

    3229.81

            一般公共預算財政撥款

    11

    1391.79

    25

              政府性基金預算財政撥款

    12

    26

    13

    27

    合計

    14

    17420

    合計

    28

    17420

    17420

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

     

      附表5                             一般公共預算財政撥款支出決算表

       部門:常德職業技術學院                                                                                                            單位:萬元

       

    本年支出合計

    基本支出   

    項目支出

    功能分類

    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    合計

    14190.29

    14190.29

    0.00

    一般公共服務支出

     

    45.4

    教育支出

     

    1166.89

    科學技術支出

     

    57

    社會保障和就業支出

     

    1023.61

    節能環保支出

     

    492.1

    住房保障支出

    558.65

     注:本表需細化到支出功能分類的項級科目。



     附表6:              一般公共預算財政撥款基本支出決算表(按功能分類)

     部門:常德職業技術學院                                                 單位:萬元 

       

    本年支出合計

    人員經費

    公用經費

    功能分類

    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    合計

    14190.29

    10292.42

    3897.86

    一般公共服務支出

     

    45.4

    教育支出

     

    11666.89

    科學技術支出

     

    57

    社會保障和就業支出

     

    1023.61

    節能環保支出

     

    492.1

    住房保障支出

    558.65

    注:本表需細化到支出功能分類的項級科目亚博app官网入口。

     

      

      附表7: 一般公共預算財政撥款基本支出決算表(按經濟分類)

      部門:常德職業技術學院                                                   單位:萬元

       

    本年支出合計

    人員經費

    公用經費

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    合計

    14190.29

    10292.42

    3897.86

    一、工資福利支出

          6195.57 

    基本工資

          3769.70

    津貼補貼

          1268.53

    其他社會保障繳費

          1133.30

    其他工資福利支出

          24.03

    二、商品和服務支出

          907.33

     

    辦公費

          45.13

    印刷費

          47.66

    水電費

          73.36

    培訓費

          92.18

    差旅費

          57.32

    專用材料費

          68.76

    其他商品和服務支出

          522.92

    三、對個人和家庭的補助

          4096.85

     

    離休費

          40.69

    退休費

          705.30

    助學金

          1090.71

    獎學金

          1522.91

    其他對個人和家庭的補助

          737.24

    四、其他資本性支出

          2990.54 

    辦公設備購置

          328.02

    專用設備購置

          213.24

    其他資本性支出

          2449.28

    五亚博app官网入口、對企事業單位的補貼

          0.00

    企業政策性補貼

    事業單位補貼

    其他對企事業單位的補貼

    六、債務利息支出

          0.00

    國內債務付息

    國外債務付息

    七、其他支出

          0.00

    贈與

    注:本表需細化到支出經濟分類款級科目。

     

    附表8:                      政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      部門:常德職業技術學院                                                    單位:萬元
     
      

       

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出   

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況,需細化到支出功能分類的項級科目。

     

    附件9:                      2017年專項資金分配使用情況表

     單位:常德職業技術學院                                                    單位:萬元
     

    序號

    指標文號(單號)

    金額

    資金分配使用情況

    備注

    2017[常財教]0006-028號

     

    300

    專項用于購買教學儀器設備

     

     

      

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