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    常德職業技術學院2019年部門預算編制說明

    發布日期:2019-02-02 作者:

         常德職業技術學院2019年部門預算公開

       目    錄

      一亚博app官网入口、部門基本概況

       (一)職能職責

       (二)機構設置

      二、部門預算單位構成

      三、部門收支總體情況  

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      四、一般公共預算撥款收支情況

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      五亚博app官网入口、“三公”經費預算情況

      六、政府性基金預算撥款收支情況

      七、其他重要事項的情況說明

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       八、名詞解釋

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        一亚博app官网入口、部門基本概況

        (一)職能職責

       培養大專、中專學歷人才,促進常德社會經濟發展。負責大專、中專學歷教育;培養高、中級理、文亚博app官网入口亚博app官网入口、農、工、醫亚博app官网入口、經、管等實用型專業人才亚博app官网入口。從事相關的科學研究、附屬產業開發及社會服務。

     。ǘC構設置

       根據市編委辦核定,常德職業技術學院內設27個管理機構和教輔單位。所屬事業單位1個,全部納入2019年部門預算編制范圍。

      內設處室及系部(中心、院)分別是黨政辦公室、組織宣傳部、紀檢監察室、人事處、教務處、學生處、保衛處、科技處、計劃財務處、資產基建處、發展規劃處、招生處、團委、工會亚博app官网入口;護理系、藥學系亚博app官网入口、醫學系亚博app官网入口、機電工程系、土建系、農業與經濟系;現代技術教育中心、圖書館國際教育部、公共課部、思政課部、培訓部、教育學院等教輔機構亚博app官网入口。

      所屬事業單位是附屬第一醫院(與附屬第二醫院合署辦公),所屬企業單位司法鑒定中心不納入預算管理亚博app官网入口。

       二、部門預算單位構成

      納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括附屬第一醫院。

       三、部門收支總體情況  

      按照綜合預算的原則,學院及附屬第一醫院2019年所有收入、支出及專項資金均納入部門預算管理。收入包括經費撥款、納入預算管理的非稅收入撥款、財政專戶管理的非稅收入撥款、上級補助收入。支出既包括保障單位基本運行的經費,也包括學院歸口管理使用的事業發展等專項資金,主要涉及教育支出。 

      沒有政府性基金預算撥款和國有資本經營預算安排的收入,也沒有政府性基金預算撥款和國有資本經營預算安排的支出。

      常德職業技術學院2019年收支總預算17308.61萬元亚博app官网入口。

         (一)收入預算亚博app官网入口。2019年收入預算17308.61萬元亚博app官网入口,其中,一般公共預算撥款9727.15萬元亚博app官网入口,占56.20%(經費撥款9562.63萬元,占98.31%;納入預算管理的非稅收入撥款164.52萬元,占1.69%);財政專戶管理的非稅收入撥款7342.42萬元,占42.42%;上級補助收入239.00萬元亚博app官网入口,占1.38%亚博app官网入口。2019年收入預算較上年增加353.34萬元,增長2.08%亚博app官网入口,主要是經費撥款增加987.38萬元,主要原因是工資福利增加亚博app官网入口。

       (二)支出預算亚博app官网入口。2019年支出預算17308.61萬元,其中,基本支出12388.10萬元,占71.57%;項目支出4920.51萬元亚博app官网入口亚博app官网入口,占28.43%。全部用于高等職業教育支出。2019年支出預算較上年增加353.34萬元,增長2.08%,主要是人員經費增加2265.81萬元(其他項目有減少),主要原因是工資福利支出增加。

      四、一般公共預算撥款收支情況

      2019年一般公共預算撥款收入9727.15萬元,全部用于教育支出亚博app官网入口。2019年一般公共預算撥款規模較上年增加889.23萬元亚博app官网入口,增長10.06%亚博app官网入口,主要是人員經費增加2265.81萬元(其他項目有減少),主要原因是工資福利支出增加。具體安排情況如下:

       (一)基本支出:常德職業技術學院2019年一般公共預算基本支出9562.63萬元,其中:人員經費8496.75萬元,包括:基本工資3035.47萬元、津貼補貼6.05萬元、獎金1512萬元、績效工資1868.7萬元亚博app官网入口、社會保障繳費及住房公積金2074.53萬元、;公用經費116.29萬元亚博app官网入口,全部用于福利費亚博app官网入口。

       (二)項目支出:常德職業技術學院2019年一般公共預算項目支出164.52萬元,作為預留資金,用于彌補教育教學和基建維修經費不足。

      五、“三公”經費預算情況

      2019年常德職業技術學院“三公”經費預算317.00萬元,其中:公務接待支出107.00萬元亚博app官网入口,接待批次400次亚博app官网入口,接待人數10000人;因公出國(境)支出22.50萬元,因公出國(境)團組數3個,出國(境)人數8人;公務用車購置及運行支出187.50萬元(公務用車購置費0萬元、公車運行維護費187.50萬元)。2019年“三公”經費預算與上年無變化。

      六、政府性基金預算撥款收支情況

      常德職業技術學院2019年無使用政府性基金預算撥款安排的支出亚博app官网入口。

      七、其他重要事項的情況說明

     ⊙遣゛pp官网入口。ㄒ唬C關(單位)運行經費亚博app官网入口。2019年常德職業技術學院運行經費一般公共預算撥款預算116.29萬元,較上年預算增加4.83萬元,增長4.33%。其增加原因為物業管理成本增加等亚博app官网入口。

     。ǘ┱少徢闆r。2019年常德職業技術學院政府采購預算總額1784.40萬元,其中:政府采購貨物預算1000.00萬元、政府采購工程預算784.40萬元。

     。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況。截至2018年12月31日,常德職業技術學院共有車輛1臺,其中:公務車輛1臺。學院自2005年進行了公車改革亚博app官网入口,教職工上下班及市外交通費采取租用社會車輛,市內公務用車享受一定的車費補助。為方便機要和特殊情況用車,2017年報市財政局批準亚博app官网入口,購置了一臺小車。

     亚博app官网入口。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況。2018年常德職業技術學院整體績效目標(含項目支出)實現全覆蓋,涉及一般公共預算撥款8837.92萬元,其中:項目績效目標涉及一般公共預算撥款0萬元;納入以部門為主體的重點績效評價項目涉及一般公共預算撥款0萬元。2019年常德職業技術學院整體績效目標(含項目支出)實現全覆蓋,涉及一般公共預算撥款9727.15萬元亚博app官网入口,其中:項目績效目標涉及一般公共預算撥款0萬元;納入以部門為主體的重點績效評價項目涉及一般公共預算撥款0萬元。

       八、名詞解釋

     。ㄒ唬┗局С觯菏侵笧楸U蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

     。ǘ╉椖恐С觯菏侵冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出亚博app官网入口。

     。ㄈ叭苯涃M:納入市財政預算管理的“三公”經費,是指用市直部門用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費亚博app官网入口。其中亚博app官网入口,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出亚博app官网入口;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費亚博app官网入口、安全獎勵費用等支出亚博app官网入口亚博app官网入口;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費亚博app官网入口、國外城市間交通費、食宿費等支出亚博app官网入口亚博app官网入口。

     亚博app官网入口。ㄋ模C關(單位)運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費亚博app官网入口、會議費、福利費、日常維修費亚博app官网入口亚博app官网入口、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取曖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        

      附件常德職業技術學院2019年部門預算公開表.xls


     

       

     


      

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